疫情期间，在家办公是否感觉会有很多不方便的，这个时候就会有很多人选择自己购买工作所需物品，之后复工后进行报销。现在公司都开始复工，我们会计人员要准备接受报销单吧！那上元会计就想问下，员工费用报销规定有哪些？会计人员在日常工作中应该注意哪些呢？快来看看上元会计就给大家总结的相关内容。
   首先，上元会计提醒大家，任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。
   然后，报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证（发票之单位名称必须是正确无误），由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。
     上元会计建议大家，报销以“周”为单位，并附相关凭证，不要几周凭证粘于一起。当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月，如逾期须经上级领导书面批准。
同时，大家要注意员工在任何凭单上签字，表示对该凭单所载事项以及金额完全同意，并已尽到诚实申报或认真审核之责。所有签名应同时附注日期，如不附注日期，当产生争议时，未签注日期之员工将承担最不利之结果。
   上元会计提醒大家在日常报销的过程中如果财务进行复核，要注意一下内容。
① 退回报销单（注明退回原因）。
② 剔除部分不合格、不合理、说明不全之金额后付款（附剔除原因）。
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